網友回答：
發票沖紅是針對原開的發票有誤或因為其它原因需更正，開紅數發票，辦理流程：納稅服務中心受理、轉管理員實地勘察、報征收管理科審批、轉納稅服務中心、送達納稅人，會計中紅字代表沖紅，發票沖紅經審查符合條件的，
溫馨提醒：隨時光變遷，文中所陳述觀點；準確性、難免有所變動，因此文中觀點僅供參考。
問答解答
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