以下這份采購流程是我一個朋友公司的采購流程，每家公司的 采購流程都是不一樣的，我這份只是給你做參考，你可以了解下，然后結合自己公司的實際情況去做一下修改就能寫出自己公司的采購流程了。1、各部門在每月25日前填寫下個月的辦公用品計劃，經部門領導、分管領導簽字批準后，報辦公室；2、辦公室匯總各部門的辦公用品計劃，報總經理審批；3、辦公室根據辦公用品計劃到定點商店或超市采購辦公用品（我們公司是先欠賬后付款）4、將采購的辦公用品入庫5、通知做出計劃的部門領取辦公用品（出庫登記）6、根據辦公用品計劃，到財務部門填寫費用支出審批單。經領導簽字后，向指定商店或超市打款。7、開具發(fā)票。說明： 1、所有采購單必須由部門主管簽字同意，由行政部簽字 審核，采購員才能下訂單訂購； 2、所有采購物資入庫后必須出具入庫單與采購人員； 3、希望每個部門能夠把現(xiàn)在手頭所使用的產品的質量及 存在問題（優(yōu)點也可）形成文字材料交與采購部主管，以便能更好的為各個部門采購滿意的物資。 4、簽收部門與采購部分別配備人員對到貨明細進行記錄辦公用品管理制度是針對企事業(yè)單位辦公用品的計劃、采購、分發(fā)和保管及銷毀的一項制度，辦公用品采購流程也是辦公用品管理制度中的一部分，上面我說了四點需要注意的地方，你自己要特別留意一下哦~